Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
From Dashboard samenwerking Wijchen
< Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) | C
Revision as of 11:13, 9 May 2018 by Lea Houben (talk | contribs)
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
Jaar 2018
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2016) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2017 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2019) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2018 zijn ingevuld
Motieven voor samenwerking
⧼Motief ambitieniveau⧽
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
⧼Motief efficientie⧽
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
⧼Motief organisatorisch⧽
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:
De begrote kosten zijn op basis van een opgesteld werkplan met geplande werkzaamheden op basis van het voorgaande jaar.
Feitelijk:
De realisatie is op basis van de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden.
| Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
| Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
| Financiële middelen | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
| Vergunningen | € 150726 | € … | € 157056 | ||||
| Uitvoeren/Toezicht | € 293849 | € … | € 306191 | ||||
| Handhaven | € 19330 | € … | € 20142 | ||||
| Advisering | € 41362 | € … | € 43099 | ||||
| Projecten | € 4133 | € … | € 4306 | ||||
| TOTAAL | € 509.400 | … | € 530.794 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
| Financiële middelen | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
| Advisering | € ... | € 71.484 | € 49.081 | ||||
| Handhaven | € ... | € 3.884 | € 11.611 | ||||
| Projecten | € ... | € 40.680 | € 4.133 | ||||
| Uitvoeren/Toezicht | € ... | € 248.764 | € 293.849 | ||||
| Vergunningen | € ... | € 218.542 | € 150.726 | ||||
| asbest- en bodemtaken | € 93.000 | € ... | € ... | ||||
| totaal | € 419.500 | € ... | € ... | ||||
| TOTAAL | € 512.500 | € 583.354 | € 509.400 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
| Categorie | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
| bijdrage gemeente Wijchen | € 509.400 | € … | € 531.000 | ||||
| TOTAAL | € 509.400 | … | € 531.000 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
| Categorie | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
| totale bijdrage deelnemers | € 10.152.100 | € 12.675.785 | € 11.142.900 | ||||
| TOTAAL | € 10.152.100 | € 12.675.785 | € 11.142.900 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
| Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
- Verdeelsleutel
In een werkplan worden de kosten geraamd op basis van de gegevens van het jaar ervoor.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage:
